莱恩斯地级城市移动水上乐园投资营销计划分析-郑州莱恩斯游乐设备有限公司

选择城市：以50万以上人口城市为例
选择移动水乐园规模：经济性移动水上乐园
运营时间：6月初到9月中旬，3个半月约105天，出去雨天等天气不利的因素，按照35天预计，正常营业天数为70天，其中周末20天，非周末50天。
营业时间：每天上午9点到晚上10点
客流量估算：平时 300人次/天x50天=15000人次
周末 500人次天x20天=10000人次
总人次：35000人次，
门票设定：可分夜场票、儿童票、全家套票、月卡等。
平均票价按照30元计算

类别	经营内容	平均票价	合计
门票收入	经营季入园总人次35000	30	1050000
销售收入	泳衣冒、玩具食品餐饮等按照门票30%计算		350000
游泳培训	按照400人x500，除去教练费用3万		170000
广告收入	冠名、围栏、门头等		50000
收入合计			1620000

成本费用：

场地租金	每月3万x3.5	105000
人力成本	10人x2500x3.5	87500
移动水上乐园设备		500000
场地搭建	场地、水电灯光	30000
更衣淋浴室	简易板房	30000
推广宣传	网络、报纸	10000
泳衣食品饮料投入	按照销售收入50%计算	175000
水电费	用水3000吨x6；用电3万kwx1.2	54000
消毒药剂	消毒剂、沉淀剂等	20000
消耗性物料	卫生工具等	5000
保险	园区保险累计保额500万	10000
成本合计		1026500